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医疗器械采购管理,所涉及的用户角色为:
l 采购人员
l 采购部门负责人
l 合同部门审核人
l 库房负责人
步骤说明:
1、 首先由采购部门人员进行采购申请,填写采购基本信息;
2、 申请提出后,由采购部门负责人进行审核;
3、 审核通过后,由采购部门人员进行采购多方询价,并将供应商信息进行系统建档,可供后续使用;
4、 完成采购询价后,形成采购订单,并依据订单完成采购合同生成;
5、 采购合同审核通过后,将进行合同签署;
6、 按照合同进行器械的到货检验,填写检验申请单;
7、 检验过程将有不同的状态进行检验结果的输出:①合格品入库,②退货,③不合格品。
首营/首营器械管理系统,软件定制,上海用友U8
由图可见,医疗器械采购管理的主要功能分为:
l 首营/首营器械管理:基本信息填写、内部审批;
l 采购申请:申请信息填写、审核提交;
l 采购询价:询价信息填写,供应商信息维护;
l 采购订单审核:申请审核、逾期提醒、附件上传、信息反馈;
l 到货检验:检验过程信息填写、检验结果审核;
l 器械处理:入库、退货、不合格品处理;
l 查询统计:依据信息多维度查询及分类统计。
针对***经销或运营的企业,在医疗器械流通这样的行业,需要通过首营审核通过的企业才可以进入流通行业。
1、 首先需要完成基本资质的准备,进行整理上传;
2、 依据首营企业的需要,在内部首营企业审批表中进行基本信息填写,包括名称、类别、许可证、联系方式等;
3、 首先进行企业内部的审批,审批通过后,由经销商统一进行外部流程的流转,并可在本系统中进行状态的更新。
首营企业审批表
针对首营企业的首映种类,同样需要进行审批,审批通过后,企业才可能进行相关医疗器械的流通、售卖。
1、 首先将首营品种审批表中的基本信息进行完善,包括医疗器械编号、名称、企业GMP证等内容;
2、 内容提交后,先完成企业内部的流转,内部流转完成后,将递交厂商或上游企业进行外部审批;
3、 审批完成后,将在本系统中进行状态的更新。
首营器械审批表
业务流程流转参考如下:
流程及节点操作参考说明:
节点序号 | 操作者 | 说明 |
1 | 业务部发起 | 填写 审批 |
2 | 采购员 | 评估采购成本 |
3 | 质量部负责人 | 审核质量 |
4 | 物价部 | 拟定价格 |
5 | 公司领导 | 审批 |
6 | 档案员 | 归档 |
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